2016年政府决算-梧州市万秀区人民政府门户网站
   
当前位置: 主页 》 信息公开 》 万秀区预决算公开平台 》 政府决算 》 2016年政府决算

2015年梧州市万秀区财政决算报告

日期:2016-09-05 00:09 来源: 梧州市万秀区财政局
        

     


关于2015年梧州市万秀区

财政决算情况的报

 

―2016年8月17日在区一届人大常委会第27次会议上

区财政局局长 胡永龙

 

尊敬的卢主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会作万秀区2015年财政决算报告,请予审议。

2015年,在区委的正确领导,区人大和区政协的关心、支持和指导下,全区各部门紧紧围绕中心大局,主动适应经济发展新常态,克服经济下行压力等诸多困难,着力深化改革,强化财政监督,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,经济社会呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。同时,区财政严格贯彻落实区一届人大三次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

一、2015年万秀区财政决算情况

全区公共财政预算总收入114957万元(其中区本级113589万元),公共财政预算总支出106064万元(其中区本级95781万元),收支相抵后,年终滚存结余8893万元(其中区本级17808万元)。扣除结转下年继续使用的专款6998万元,净结余1895万元(全部是债券收入结余)。

全区政府性基金总收入3065万元(其中区本级3065万元),政府性基金总支出3046万元(其中区本级3046万元),收支相抵后,年终滚存结余19万元(其中区本级19万元)。

(一)2015年财政收入决算情况

全区组织完成财政收入78149万元,同比增收4079万元,增长5.5%。其中:上划中央收入21873万元,同比增收1624万元,增长8.0%;自治区分享“四税”收入7965万元,同比增收107万元,增长1.4%;公共财政预算收入48311万元,同比增收2348万元,增长5.1%。

全区一般公共预算收入总计完成114957万元,完成调整预算数的136.1%。其中:公共财政预算收入完成48311万元,完成调整预算数的99.7%;上级补助收入56087万元(其中:专项转移支付收入31387万元),完成调整预算数的220.6%;上年结余收入-118万元,完成调整预算数的100%;调入资金2576万元,完成调整预算数的101.3%;调入预算稳定调节资金600万元,完成调整预算数的100%;中央代理发行政府债券7501万元,完成调整预算数的100%。

政府性基金预算收入9万元,同比减收126万元,下降93.3%。

(二)2015年财政支出决算情况

全区公共财政预算支出94351万元,完成调整预算的133.8%,同比增加13836万元,增长17.2%;基金预算支出452万元,完成调整预算的156.4%,同比减少5405万元,下降92.3%。

全区一般公共预算支出合计106064万元,完成调整预算数的125.6%。其中:当年一般公共预算支出94351万元(其中:专项转移支付支出26510万元),完成调整预算数的133.8%;上解上级支出8007万元,完成调整预算数的95.9%;债务还本支出3706万元,完成调整预算数的66.2%。收支相抵,年终结余8893万元(其中:专款结转6998万元,净结余为1895万元)。

在公共财政预算支出中,主要项目的完成情况是:一般公共服务支出10187万元,完成预算的110.9%,同比增加1338万元,增长15.1%;公共安全支出3129万元,完成预算的102.4%,同比增加583万元,增长22.9%;教育支出26034万元,完成预算的149.9%,同比增加6015万元,增长30.0%,主要是增加上级追加专项资金;科学技术支出635万元,完成预算的150.1%,同比增加15万元,增长2.4%;文化体育与传媒支出202万元,完成预算的171.2%,同比减少438万元,下降68.4%;社会保障和就业支出4745万元,完成预算的149.9%,同比减少1987万元,下降29.5%;医疗卫生与计划生育支出5635万元,完成预算的138.6%,同比增加786万元,增长16.2%;节能环保支出1130万元,完成预算的164.2%,同比增加574万元,增长103.2%;城乡社区支出24089万元,完成预算的99.2%,同比减少739万元,下降3.0%;农林水支出9689万元,完成预算的195.7%,同比增加4939万元,增长104.0%,主要是根据中央要求,部分政府性基金收支转列一般公共预算,增加了从基金科目转到一般公共预算科目的上级补助专项资金,其中当年收到森林植被恢复费4065万元;交通运输支出298万元,完成预算的200%,同比增加29万元,增长10.8%,资源勘探信息等支出267万元,完成预算的70.1%,同比减少2570万元,下降90.6%;商业服务业等支出68万元,完成预算的377.8%,同比减少68万元,下降50.0%;住房保障支出7246万元,完成预算的548.1%,同比增加5878万元,增长429.7%,主要是增加上级追加专项资金,其中当年收到棚户区改造项目补助资金6095万元;其他支出360万元,完成预算297.5%,同比减少502万元,下降58.2%。

文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出同比出现下降,主要原因是上级补助同比减少。城乡社区支出和资源勘探信息等支出同比出现下降,主要是减少安排园区基础设施建设项目和重点建设项目资金。

政府性基金预算支出452万元,同比减少5405万元,下降92.3%。减少的主要原因是从2015年起,根据《关于贯彻落实财政部完善政府预算体系的通知》(桂财预〔2014〕210号)通知,部分政府性基金收支转列一般公共预算,原政府性基金收支科目相应删除,受此影响,政府性基金预算支出大幅度下降。

二、认真研究落实区一届人大三次会议对2015年预算的有关决议。

1.发挥财政职能作用促进经济平稳增长。

我区坚持稳中求进的工作总基调,全力支持粤桂合作特别试验区、太和新城、“三冲”拆迁、环城高速公路和棚户区改造等项目建设;制定出台了稳增长的若干措施,开展集中服务企业活动,帮助企业降低生产成本,推进工业转型升级,全力助推企业稳步发展;加快农业产业化步伐,以农业产业基地建设为抓手,支持六堡茶、大自然蔬菜、思委米等特色农业产业发展。

2预算执行的规范性得到进一步加强。

一是编制综合预算,加快完善政府全口径预算管理体系。根据我区实际编制一般公共预算和政府性基金预算在内的全口径政府预算管理体系,同时,在2015年首次将一般公共预算中的基本支出按经济分类科目细化到项级科目。与上年相比,2015年的财政预算的内容更加完善、更加精细。二是及时批复各单位预算。对于预算单位的人员经费和公用经费,区财政原则上按月进行拨付;对预算单位项目资金,则根据项目推进进度拨付。三是及时办理专项转移支付资金下达工作。四是加强预算安排与预算支出进度挂钩。对于不能按照进度安排支出的预算单位,一方面加强监督力度,督促单位按预算执行到位,另一方面,通过收回结余结转资金重新安排支出。五是硬化预算约束。根据勤俭节约的原则,严格控制各预算单位的机关运行经费特别是“三公经费”支出,对于没有预算的支出申请,原则上不安排。

3.持续优化财政支出结构。

一是为民办实事资金落实到位。2015年,全面落实为民办实事十项工程,累计完成投资2亿元,完成年任务的104%。扎实推进广西首批义务教育均衡发展试点工作,顺利通过了自治区的评估验收。二是整合投入资金1085.6万元用于“美丽万秀”乡村建设,“村屯绿化”、“饮水净化”,村级道路和屯内道路硬化项目,农村环境卫生状况明显改观。三是投入900多万元开展全区41个社区服务用房规范化建设,打造一站式、多功能、示范性社区公共服务中心。云家庭服务中心建设进一步拓展,实现41个社区服务站全覆盖,吸纳服务商家500多家,发展1.23万用户,被民政部列为首批居家和社区养老信息惠民试点工程。四是“三公”经费持续下降,2015年万秀区“三公”经费支出执行数670.40万元,比上年减少219.71万元,下降24.68%。

4.积极推进财政体制改革。

一是按照中央、自治区统一部署推进税制改革。稳步推进我区营改增试点扩围工作;积极落实支持小微企业等优惠政策;全面清理规范各类财税优惠政策。二是继续推进乡镇国库集中支付改革工作,加强公务卡管理和动态监控。三是不断完善预算绩效管理。2015年初步建立了区本级预算绩效评价指标体系,进一步规范绩效评价工作。

2015年,我们较好地完成了各项财政工作,但财政运行中还存在一些问题,主要体现在以下方面:财政收入总量不大,可用财力有限,财源基础仍然薄弱,刚性支出增长过快,收支压力日益突出,财政改革要求更高、推进困难等等。对于存在的问题,我们将按照党的十八届三中、四中全会和新预算法的有关规定,不断推进财政改革,不断努力加以解决。

三、有关决算情况的说明

在万秀区一届人民代表大会第四次会议上向代表们报告的2015年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束,因此,在代表会上报告的2015年执行情况有关数据与实际决算存在着差异,主要有以下四方面:

(一)公共财政预算总收入

2015年公共财政预算总收入实际完成114957万元,报告数为114997万元,减少40万元,主要是公共财政预算收入减少2万元和转移性收入减少38万元。

(二)公共财政预算总支出

2015年公共财政预算总收入实际完成114957万元,报告数为114997万元,减少40万元,主要是上解上级支出减少40万元。政府债券还本支出减少1万元,主要是债务系统全区平衡,取数四舍五入因素。

(三)基金预算总收入

2015年基金预算总收入实际完成3065万元,报告数为3037万元,增加28万元,主要是上级补助收入增加28万元。

(四)政府性基金预算总支出

2015年政府性基金预算总支出实际完成3065万元,报告数为3037万元,增加28万元,主要是增加上解上级支出18万元。

由于上述收入及支出的变化引起滚存结余的相应变化,全区预算滚存结余决算数为8893万元;基金结余决算数为19万元。

四、2015年预算执行情况的特点

从财政决算数据所反映出的情况来看,2015年财政预算执行主要有以下几个特点:

(一)税收收入增长依然乏力。

2015年,税收收入37620万元,同比减收1523万元,下降3.9%。

1.主体税种呈现“一升一降”现象。其中:增值税累计减收649万元,下降19.7%;营业税累计减收706万元,下降10.7%,主要原因:一是由于受经济下行压力、结构性减税政策等因素影响,国税税收收入持续下降;二是“营转增”政策导致营业税减收,影响其增长。企业所得税累计增收2300万元,增长70.4%;个人所得税累计增收158万元,增长14.2%,主要原因是索芙特公司股权减持企业所得税入库10132.4万元。

2.小税种收入累计减收2626万元。其中,土地增值税、城镇土地使用税和耕地占用税完成18156万元,同比减收2480万元,下降12.0%。

(二非税收入占比较高,财政收入质量有待提高。

2015年非税收入10691万元,增长56.8%。非税收入的增长明显高于税收收入增长,占公共财政预算收入的比重达到了22.1%,比2014年同期上升了七个百分点。从占比看,非税收入仍是我区财政收入的重要支撑,尤其是在主体税种收入低迷,小税种下降幅度较大的形势下,非税收入成为了拉动财政收入增长的主导因素,财政收入的结构有待优化。

(三)财政支出稳定增长,民生支出保障有力。

财政部门紧紧围绕落实稳增长各项政策,采取措施加快支出进度,促使财政支出尽快转变为促进经济增长的内生动力。2015年公共财政预算支出94351万元,同比增长17.2%。

从民生支出情况看,教育、科学技术、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障等涉及民生支出79771万元,占一般公共预算支出的84.5%。在确保机关事业单位职工工资发放和机关运转的基础上,财政支出向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜,“保民生、促增长”力度加大。

主任、各位副主任、委员,2016年是“十三五”的开局之年,也是稳增长、调结构、促发展的攻坚期,财政工作任务将更加艰巨,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督指导下,在社会各界的关心支持下,继续深化财政改革,加强预算收支管理,提高保障能力,提升服务效能,为我区经济社会发展做出新的贡献!


2015年万秀区财政决算报告附表

 


相关链接: