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梧州市万秀区关于2014年财政决算情况的报告

日期:2015-10-27 00:10 来源: 梧州市万秀区财政局
        

     

 

尊敬的卢主任、各位副主任,各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会作2014年财政决算报告,请予审查。

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,是区划调整后万秀区全面履职的第一年。面对新常态下我区经济社会发展面临的新情况、新矛盾和新问题,全区上下在区委的坚强领导下,克服经济下行压力等诸多困难,坚持稳中求进的总基调,深化财政体制改革,努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,经济社会呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展态势。同时,区人民政府及财政部门严格贯彻落实区一届人大二次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

一、2014年财政决算情况

由于2013年梧州市部分行政区划调整,撤销原蝶山区和原万秀区,成立新万秀区,原万秀区的旺甫镇划归苍梧县管辖,2014年财政决算数同比数据是2013年两个城区的总和剔除旺甫镇因素作为基数。

2014年,全区公共财政预算总收入85381万元,公共财政预算总支出85499万元,收支相抵后,年终滚存结余-118万元,扣除结转下年继续使用的专款1317万元,净结余-1435万元。全区政府性基金总收入8701万元,政府性基金总支出5857万元,收支相抵后,年终滚存结余2844万元。

(一)2014年财政收入决算情况

1.全区组织财政收入74070万元,完成预算的100.1%,同比增收1411万元,增长1.9%。其中:上划中央收入20249万元,完成预算99.1%,下降10.1%;自治区分享“四税”收入7858万元,完成预算99.7%,下降2. 4%;公共财政预算收入45963万元,完成预算100.6%,增长9.2%。(已剔除2013年旺甫镇数据,以下口径一致)

公共财政预算总收入85381万元,由公共财政预算收入、转移性收入和债券转贷收入构成:

(1)公共财政预算收入45963万元,完成预算100.6%,增长9.2%。其中:税收收入完成39143万元,完成预算的101.0%,同比增长18.7%;非税收入完成6820万元,完成预算的98.4%,同比下降25.0%。

(2)转移性收入37918万元,完成预算的109.7%,同比下降9.9%。其中:上级补助收入38744万元,完成预算的109.5%,同比下降3.4%;上年结余收入-826万元。

(3)债券转贷收入1500万元,完成预算的100%,同比下降31.8%;

2.政府性基金预算总收入8701万元,由政府性基金预算收入和转移性收入构成:

(1)政府性基金预算收入135万元,完成预算的103.1%,同比增长36.4%。

(2)转移性收入8566万元,完成预算的102.6%,同比增长145.2%。其中:上级补助收入7280万元,完成预算的103.0%,同比增长146.4%;上年结余收入1286万元。

(二)2014年财政支出决算情况

1.公共财政预算总支出85499万元,完成预算103.6%,由公共财政预算支出和转移性支出构成:

(1)公共财政预算支出完成80515万元,完成预算的104.2%,同比下降0.8%。(已剔除2013年旺甫镇数据,以下口径一致)

(2)转移性支出4984万元,完成预算的94.6%,同比增长19.2%。其中:上解上级支出4384万元,安排预算稳定调节基金600万元(是2014年地方政府债券安排的600万元用于债务还本,当年没有支出,留待2015年再安排支出)。

在公共财政预算支出中,主要项目的完成情况如下:

一般公共服务支出8849万元,完成预算的93.5%,同比减少56万元,下降0.6 %;

公共安全支出2546万元,完成预算的99.1%,同比减少1351万元,下降34.7 %,主要是2013年1-9月按两片区安排政法保障经费,区划调整后2014年按单片区安排经费,并且减少了上级追加专项经费等;

教育支出20019万元,完成预算的109.7%,同比增加498万元,增长2.6%,主要是进一步加大教育投入力度;

文化体育与传媒支出640万元,完成预算的173%,同比增加175万元,增长37.6%;

社会保障和就业支出6732万元,完成预算的100.9%,同比减少10万元,下降0.1%;

医疗卫生与计划生育支出4849万元,完成预算的105%,同比减少1326万元,下降21.5%,主要是减少新农合上级追加专项资金;

城乡社区支出24828万元,完成预算的116.6%,同比增加9277万元,增长59.7%,主要是增加上级追加专项资金、工业园区基础设施建设项目和重点建设项目经费等;

农林水支出4750万元,完成预算的96.5%,同比增加516万元,增长12.2%,主要是增加上级追加专项资金;

交通运输支出269万元,完成预算96.8%,同比增加111万元,增长70.3%,主要是上级补助专款较上年增加;

资源勘探信息等支出2837万元,完成预算62%,同比减少6076万元,下降68.2%,主要是重点项目资金支出调整安排在城乡社区支出科目;

住房保障支出1368万元,完成预算106.5%,同比减少515万元,下降27.3%,主要是减少上级追加专项资金;

2.政府性基金预算支出5857万元,完成预算的70.4%,增长154 %。

二、认真研究落实区一届人大二次会议对2014年预算的有关决议。

(一)发挥财政职能作用支持经济平稳增长。一是坚持稳中求进的工作总基调,全力支持粤桂合作特别试验区、旺城广场、太和新城、“三冲”拆迁、环城高速公路和棚户区改造等项目建设;二是加快农业产业化步伐,支持六堡茶、品牌蔬菜、思委米、松脂、现代水产畜牧业等优势特色农业产业发展。

(二)持续优化财政支出结构。一是为民办实事到位。2014年,区财政投入300多万元用于建设广西第一个云家庭服务中心,为老年人居家养老提供便捷的服务,目前服务居民超过5000户。做好城乡低保、农村五保救助工作和农房统保等工作,2014年城乡低保支出1712万元,农村五保供养支出163万元,保障性安居工程支出564万元。二是落实惠农强农政策资金。全区落实农资综合补贴511.91万元、粮种补贴110.7万元、农机具购置补贴120万元、渔业用油补贴127.38万元;改善农村生产生活基础设施条件,筹集“美丽万秀”专项资金712.3万元,并把村级公益事业“一事一议”财政奖补项目、林业“绿满八桂”项目、农村危房改造及农村饮水安全工程等项目建设有机结合起来,使农民得到实惠。三是进一步压缩一般性支出,严禁新建楼堂馆所,严格控制机关运行经费等一般性支出,“三公”经费持续下降,2014年全区“三公”经费支出比年初预算压减208万元。

(三)积极推进财税体制改革。一是按照中央、自治区和梧州市统一部署推进税制改革。稳步推进我区营改增试点扩围工作;积极落实支持小微企业等优惠政策;全面清理规范各类财税优惠政策。二是继续推进乡镇国库集中支付改革工作,加强公务卡管理和动态监控。

(四)规范预算管理。一是编制综合预算,增强预算的严肃性,切实提高预算执行率。2014年全区一般公共预算支出执行率达到了98.4%。二是加强政府性债务管理。组织全区开展政府存量债务清理工作,去年全部清退了群众集借资款。三是加强预算执行动态监控,着力控制预算单位的现金支出。据统计,区本级监控预算单位56个,同时三个乡镇都纳入动态监控范围。四是推进预算信息公开。在万秀区政府门户网站向社会公开了2013年万秀区预算执行情况、2014年预算草案和2013年万秀区决算情况,并组织各预算单位公开2014年部门预算信息及“三公”经费预算。

(五)强化依法理财。一是加快完善政府全口径预算管理体系。改进预决算编制方法,不断增强预决算编制的完整性、准确性、规范性和科学性。二是强化预算约束。严格控制预算追加和调整事项,加大力度盘活财政存量资金,确保全区财政当年实现收支平衡(净结余从年初的-1691万元减赤到-1435万元,消化了部分赤字)。三是加大对新预算法宣传学习力度,组织全区所有预算单位相关人员进行新预算法知识的培训,同时将新预算法的有关读本,向全区各预算单位发放。

2014年,我们较好地完成了各项财政工作,但财政运行中还存在一些问题,主要体现在以下方面:财政收入总量不大,可用财力有限,财源基础仍然薄弱;预算执行进度有待提高;预算执行刚性不够,执行中仍存在调整、追加等等。我们将按照党的十八届三中、四中全会精神和新预算法的有关规定,推进财政改革,努力加以解决。

三、有关决算情况的说明

在万秀区一届人大常委会第三次会议上向代表们报告的2014年预算执行情况由于一些决算事项还没有结束,因此,在代表会上报告的2014年执行情况有关数据与实际决算存在着差异,主要有以下两方面:

(一)公共财政预算总支出

2014年公共财政预算总支出实际完成85499万元,报告数为85500万元,减少1万元,主要是上解上级支出减少1万元。

(二)基金预算总收入

2014年基金预算总收入实际完成8701万元,报告数为8683万元,增加18万元,主要是上级补助收入增加18万元。

由于上述收入及支出的变化引起滚存结余的相应变化,全区预算滚存结余决算数为-118万元;基金结余决算数为2844万元。

四、2014年预算执行情况的特点

从财政决算数据所反映出的情况来看,2014年全区财政预算执行主要有以下几个特点:

(一)税收收入增长主要靠小税种收入拉升。

2014年税收收入39143万元,同比增收6153万元,增长18.7%。主要是2014年新增城镇土地使用税和土地增值税共18123万元,一定程度填补了其他税种的下滑所形成的缺口。

(二)收入结构逐步优化,非税收入占比下降。

2014年非税收入6820万元,同比减收2275万元,下降25.0%,占公共财政预算收入比重14.8%。主要是减少一次性非税收入。

(三)财政支出稳定增长,民生支出保障有力。

财政部门通过强化支出管理,合理安排支出,2014年全年公共财政预算支出80515万元。其中,用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、三农、城乡社区建设、保障性住房等民生支出完成67604万元,占公共财政预算支出的80.4%。

主任、各位副主任、各位委员,加强预决算管理,对于实现财政管理科学化、精细化意义重大。我们要紧密围绕区委的发展战略部署,大力推进财政改革与发展,切实加强财政科学管理,充分发挥财政职能作用,自觉接受区人大常委会的指导和监督,为不断发展的财政工作做出积极贡献。

 

 

附件:2014年万秀区财政决算报告附表

 

 


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