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梧州市万秀区人民政府城北街道办事处2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

日期:2019-04-22 18:04 来源:梧州市万秀区财政局
        

第一部分 部门概况

一、主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,受区人民政府的领导,在法律、法规、规章和区人民政府授予的职权范围内,代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。

其主要职责是:

一、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区委、区政府领导下完成各项任务。

二、根据区委、区政府下达的任务,协助承责团队开展经济建设,完成上级下达的财税、招商引资、项目建设、固投、工业产值等任务,同时做好企业服务工作。

三、开展精神文明建设。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

四、负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

五、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业,社区文化、科普、体育、教育工作。

六、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

七、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

八、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益,尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

九、指导和帮助社区居民委员会的工作,促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"(自我教育、自我管理、自我服务)作用。

十、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访等事项。

十一、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

党政办、企业办、应急办、综治办、民政办、计生办、劳动保障站、残联工作站、武装部、团工委、司法所、食品药品监督所、美丽办、云家庭工作站、统战工作站、统计工作站。

三、人员编制情况


实有人数

小计

在编

借调

党建工作者

社区工作者

协管员

46

3

1

4

29

9

 四、2019年工作任务

 (一)多措并举,力争完成经济任务。

1、督促规上企业做好产值报送工作;完成上级下达的税、固投、工业产值等任务2、抓好企业安全生产工作

(二)进一步加强党建工作。

1、加强流动党员管理。2、党员服务长效机制方面。3、强化干部作风管理。

(三)重点抓好城市环境综合整治工作

(四)全面做好街居各项民生保障工作。

 第二部分  2019年部门预算报表(详见附表1-12表)

    1.部门收支总表

     2.部门收入总表

     3.部门支出总表

     4.财政拨款收支总表

     5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

     6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

     7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

     8.一般公共预算基本支出表

     9.政府性基金预算支出表

     10.“三公”经费支出表

     11.国有资本经营预算支出情况表

     12.专项转移支付项目申报表

部分 2019年部门预算报表、“三公”经费编制说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年公共财政预算拨款收入2733343,同比增加35355元,同比上升1.31%。其中:一般公共财政预算经费拨款2733343元,同比增加35355元,同比上升1.31 %;政府性基金预算拨款收入0元,同比持平;纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比持平;上年结余0元,同比持平

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了两个项目支出有个别项目支出经费减除了;总体上使收入预算总体有所增加

(二)支出预算说明

2019年支出总预算2733343元,同比增加35355元,同比上升1.31%。其中:基本支出1830243元,占支出总预算66.96 %,同比减少137945元,同比下降7.01%;项目支出903100元,占支出总预算 33.04%,同比增加173300元,同比增长23.75 %。

1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:一般公共服务类科目支出预算2021767元,占支出总预算73.97%;社会保障和就业类科目支出预算70822元,占支出总预算2.59 %;医疗卫生与计划生育类科目支出预算27718,占支出总预算 1.01%;住房保障类科目支出预算137735,占支出总预算5.04 %;国防类科目支出预算20000元,占支出总预算0.73%城乡社区科目支出预算455300,占支出总预算16.66 %

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出1830243元,占支出总预算的66.96 %。其中:工资福利支出804323元,占基本支出预算的43.95% ;商品和服务支出预算232240,占基本支出预算的12.69%;对个人和家庭的补助793680元,占基本支出预算的 43.36%。

(2)项目支出预算

项目支出903100,占支出总预算33.04 %,其中:工资福利支出265300元,占项目支出预算的 29.38% ;商品和服务支出637800,占项目支出预算的70.62 %;对个人和家庭的补助支出0,占项目支出预算的0 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出2733343元,其中:基本支出1830243元;项目支出903100元。具体支出预算如下:

(一)基本支出预算

基本支出1830243元,包括: 

1.行政运行298550元,主要用于街道办事处为保证日常运转安排的在职人员的工资性支出。

2. 其他共产党事务支出1105417元,主要用于社区日常运转安排的人员经费支出。

3.社会保障和就业支出70822元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金

4.卫生健康支出27718元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.城乡社区支出190000元,主要用于街道办事处和社区为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常公用经费支出。

6.住房保障支出137735元,主要用于根据统一规定,为在职职工和社区人员计缴的住房公积金。

(二)项目支出预算

项目支出903100元,主要用于办事处为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中:一般行政管理事务470000元,主要用于街道、社区服务群众专项经费和妇联工作经费;其他共产党事务支出147800元,主要用于社区公共服务中心租金;兵役征集20000元,主要用于国防教育征兵工作经费;城乡社区支出265300元,主要用于编外人员(聘用人员)经费。 

三、2019年经济科目支出情况

(一)工资福利支出1069623元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出134148元;津贴补贴支出109212元;奖金支出11179元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);机关事业单位基本养老保险缴费支出70822.4元;职业年金缴费支出元;城镇职工基本医疗保险缴费支出26558.4元;公务员医疗补助缴费支出800元;其他社会保障缴费支出313868元;住房公积金支出137735.04元;其他工资福利支出265300元。

(二)商品和服务支出870040元,主要用于支付各项日常运行开支,其中:办公费295000元;邮电费6240元;维修(护)费100000元;租赁费147800元;培训费20000元;公务接待费16000元;劳务费100000元;其他交通费用36000元;其它商品和服务支出149000元,主要用于街道、社区办公费和服务群众工作支出。

(三)对个人和家庭的补助支出元,主要用于支付社区工作者工资经费。其中:生活补助793680元。

2019政府性基金预算支出预算情况

 2019年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

2019“三公”经费预算情况

(一)公务接待费

2019年预算26360元,同比减少810元,减少3%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。我街道根据相关规定及要求,严格执行接待标准,控制接待人数,减少接待费用开支。

(二)公务用车费

 2019年预算0元同比持平。

(三)出国经费

 2019年出国经费为0元,同比持平。

 六、2019年部门预算其他事项说明

 ()政府采购预算安排情况

 2018年本单位政府采购安排总额0元。

 ()国有资产的总体情况。

 截至201812月31日,资产原值合计 16.34万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0 万元,(2)通用设备15.46 万元,(3)专用设备0.88万元,(4)文物和陈列品 0万元,(5)图书档案0 万元,(6)家具、用具、装具等 0万元。

 (四)预算绩效说明。   

 2019年本单位预算绩效项目。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:梧州市万秀区人民政府城北街道办事处2019年预算公开附表.xls




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