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梧州市万秀区司法局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

日期:2019-04-22 18:04 来源:梧州市万秀区财政局
        

             第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)办公室工作职责

拟订全区司法行政工作发展规划并督促落实;负责文电、机要、会务、综合协调、督查督办和档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、政务公开、信访和应急管理等工作;组织新闻发布工作;牵头负责司法行政系统社会治安综合治理工作;指导全区司法行政通信信息技术网络建设;负责司法行政系统统计工作;负责机关的外事工作;指导全区司法行政系统财务、物资装备和基本建设管理工作;负责机关机构编制、劳动工资及相关人事工作;负责机关和辖区司法行政系统干部教育培训工作;负责局机关计划生育、工会、青年、妇女工作;负责局机关退休人员工作。

(二)法治综合股工作职责

拟定辖区法制宣传和普及法律常识工作规划并组织实施;负责辖区司法行政系统的宣传工作;负责检查辖区法制宣传、依法治理工作;组织、指导法制宣传报导和对外法制宣传工作。承担区依法治市领导小组办公室的日常工作。

(三)政府法律事务股工作职责

承担区人民政府法律咨询委员会、法律顾问委员会的日常工作。办理区人民政府和司法局的法律事务,对区人民政府和司法局涉法律事务出具法律审核意见,承办区人民政府重大行政决策合法性审查工作。参与区人民政府交办的重大项目、合同的谈判、文书起草和涉法问题协调等实务工作。

承担向区人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件,负责办理区人民政府的行政应诉案件。

负责行政执法的综合协调工作。指导、监督各乡(镇)各部门依法行政工作、推进严格规范公正文明执法。

(四)社区矫正管理股工作职责

负责监督检查社区矫正法律法规和政策的执行工作,拟定社区矫正工作发展规划、管理制度和相关政策并组织实施。

管理指导辖区依法被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的罪犯和刑满释放后继续被剥夺政治权利的人员的管理教育、帮扶工作。指导辖区刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

(五)公共法律服务综合管理股工作职责

负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。指导、管理、监督法律援助工作。组织管理万秀区的法律援助工作;负责审批法律援助案件;组织办理各项法律援助事务,开展法律援助的宣传和交流,起草法律援助工作的有关文件;承办为民办实事工作;负责来信来访登记接待工作。

(六)各基层司法所工作职责

1.指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷。

2.承担社区矫正日常工作,组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

3.指导管理基层法律服务工作。

4.协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。

5.组织开展法制宣传教育工作。

6.组织开展基层依法治理工作,为镇人民政府(街道办事处)依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

7.协助基层政府处理社会矛盾纠纷。

8.参与社会治安治理工作。

9.承担法律援助站的日常管理工作。

10.承担区司法局交办的其他工作。

二、机构设置情况

万秀区司法局下设:办公室、法治综合股、政府法律事务股、社区矫正管理股、公共法律服务综合管理股、城东司法所、夏郢司法所、龙湖司法所、城南司法所、城北司法所、角嘴司法所、富民司法所、东兴司法所。

三、人员构成及编制情况

行政编制数35人,在职33人,退休6人。

四、2019年主要工作任务

万秀区司法局根据实际业务开展情况将基层司法业务、法律援助和法制宣传三大业务列为2019年工作重点。

 

   第二部分  2019年部门预算报表(详见附表1-12表)

1.部门收支总表

     2.部门收入总表

     3.部门支出总表

     4.财政拨款收支总表

     5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

     6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

     7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

     8.一般公共预算基本支出表

     9.政府性基金预算支出表

     10.“三公”经费支出表

     11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表


               第三部分 2019年部门预算及“三公”经费报表说明

 一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

2019年公共财政预算拨款收入5400394元,同比减少36676元,同比下降0.67%。其中:一般公共财政预算经费拨款5400394元,同比减少36676元,同比下降0.67%;政府性基金预算拨款收入0元,同比无变化;纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比无变化;国有资本经营预算收入0元,同比无变化

    2019年收入预算总体减少的主要原因:一是根据相关规定按照保吃饭、保运转、保重点支出的原则进行预算安排支出,勤俭节约,精打细算;二是开源节流,减少办公经费、培训费以及会议费等不必要的支出;三是城区财政配套的司法业务专项经费有所减少,严格控制因公出国(境)经费、车辆购置及运行费用以及公务接待费用的支出。

(二)支出预算说明

2019年公共财政预算拨款收入5400394元,同比减少36676元,同比下降0.67%。其中:基本支出4450394元,占支出总预算82.41%,同比减少26676元,同比下降0.6%;项目支出950000元,占支出总预算17.59%,同比减少10000元,同比下降1.04%。政府性基金支出预算0元,同比无变化;国有资本经营支出预算  0元,同比无变化。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共安全支出类科目预算4310735元,占支出总预算79.82%;社会保障和就业支出类科目预算546293元,占支出总预算10.11%;卫生健康支出类科目预算215590元,占支出总预算4%;住房保障支出类科目预算327776元,占支出总预算6.07%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出4450394元,占支出总预算的82.41%。其中:工资福利支出3251834元,占基本支出预算的73.07% ;商品和服务支出预算1198560元,占基本支出预算的26.93%。

(2)项目支出预算

项目支出950000元,占支出总预算17.59%,其中:工资福利支出684000元,占项目支出预算的72% ;商品和服务支出    元,占项目支出预算的28%

支出减少主要原因:年初在职人员调整后减少2两名,相应工资支出和应缴社会保险费和公积金减少。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出5400394元,其中:基本支出4450394元;项目支出950000元。具体支出预算如下:

(一)基本支出预算

基本支出4450394元,包括:

1.行政运行(司法)3360735元,主要用于局机关和局属参公事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政事业单位医疗215590元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3. 社会保障和就业支出546293元,主要用于根据统一规定,机关事业单位在职职工计缴基本养老保险及职业年金缴费的支出。

4.住房公积金327776元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

(二)项目支出预算

项目支出950000元,主要用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中:行政运行(司法)684000元、基层司法业务2266000元、普法宣传20000元、法律援助10000元、社区矫正10000元。

三、2019年经济科目支出情况

(一)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类

1.工资福利支出3935834元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出868056元;津贴补贴支出1208124元;奖金支出72338元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);机关事业单位基本养老保险缴费546293元;城镇职工基本医疗保险缴费204860元;公务员医疗补助缴费7400元;社会保障缴费支出16987元;住房公积金327776元;其他工资福利支出684000元。

2.商品和服务支出1459560元,主要用于支付各项日常运行开支,其中:办公费251000元;印刷费265000元;手续费500元;水费4000元;电费20000元;邮电费79360元;差旅费27000元;维修费80000元;租赁费20000元;会议费14000元;培训费98000元,主要用于我局各业务股室开展业务的培训;公务接待费8000元;劳务费194000元;公务用车运行维护费14000元;其他交通费用263200元;其它商品和服务支出121500元,主要用于办公室日常办公杂项支出支出和法治宣传广告费。

3.其它资本性支出5000元,主要用于购买办公设备及相应软件。

(二)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为2类。如:

1、机关工资福利支出3935834元 ,其中:①工资奖金津补贴2148518元;②社会保障缴费775540元;③住房公积金327776元;④其他工资福利支出684000元。

2、机关商品和服务支出1459560元,中:办公费930060元;会议费14000元;培训费98000元,;委托业务费194000元;⑤公务接待费8000元;⑥公务用车运行维护费14000元;⑦维修(护)费80000元;⑧其它商品和服务支出121500元

3、机关资本性支出5000元,主要用于购买办公设备及相应软件。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排三公经费支出预算39930元,同比减少4250元 ,下降9.62 %。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2、公务接待费支出预算2310元,同比减少70元 ,下降2.9 %,减少主要原因:我局根据相关规定及要求,严格执行接待标准,控制接待人数,减少接待费用开支。

3、公务用车费预算37620元,同比减少4180元,下降 10% 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算37620元,同比减少4180元 ,下降10%,减少主要原因:我局根据相关规定及要求,严格控制公车使用范围,减少公务用车运行及维修费开支。

2)公务用车购置费 0元,同比无变化。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算39930元,同比减少4250元 ,下降9.62 %。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2、公务接待费支出预算2310元,同比减少70元 ,下降2.9 %,减少主要原因:我局根据相关规定及要求,严格执行接待标准,控制接待人数,减少接待费用开支。

3、公务用车费预算37620元,同比减少4180元,下降 10% 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算37620元,同比减少4180元 ,下降10%,减少主要原因:我局根据相关规定及要求,严格控制公车使用范围,减少公务用车运行及维修费开支。

2)公务用车购置费 0元,同比无变化。

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费1198560元,同比增加253360元,增长26.8%。主要原因是:为了更好地开展基层司法和法治宣传等业务,今年我局办公经费和日常支出有所增加。

主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购安排总额0元。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆16辆,其中:一般执法执勤用车5辆、其他用车11辆,其他用车主要是摩托车。截至2018年12月31日,资产原值合计308.65万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物15万元,(2)通用设备252.27万元,(3)专用设备12.65万元,(4)家具、用具、装具等28.73万元。

(四)预算绩效说明。

按有关文件要求列预算绩效考核项目说明。如:我局2019年部门预算有4个绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款261000元,其中:1、基层司法业务经费(一法律顾问工作经费)221000元;2、普法宣传经费20000元;3、法律援助经费10000元;4、社区矫正经费10000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:梧州市万秀区司法局2019年预算公开附表.xls



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