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梧州市万秀区人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

日期:2019-04-22 17:04 来源:梧州市万秀区财政局
        

                第一部分 部门概况

一、主要职责

梧州市万秀区人民法院是国家审判机关,依法行使审判权,对梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,审判工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是:

(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件;依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

(二)依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件;审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(三)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、文化、环保等行政案件。

二、机构设置情况

我院内设(派出)共12个机构,分别是:办公室、研究室(合署办公),政工科、监察室(合署办公),立案庭,刑事审判庭,民事审判一庭,民事审判二庭,行政审判庭,审判监督庭,执行工作局,司法警察大队,城东人民法庭,夏郢人民法庭。

三、人员构成及编制情况

我院行政编90人,现有86人;后勤控制编9人,现有7人。

四、2019年主要工作任务

2019年,我院将在区委的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,坚持新发展理念,紧扣万秀发展大局,推动法院工作全面发展,为万秀区经济社会发展保驾护航。

一是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党对法院工作的绝对领导,坚持中国特色社会主义法治道路,凝聚激发广大干警积极性、主动性、创造性,切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责。

二是坚持司法为民、公正司法,主动服务发展大局。坚持严格公正司法,深入贯彻万秀区经济工作会议精神,优化营商环境、服务乡村振兴,促进民营经济发展,推动万秀区经济高质量发展。始终坚持以人民为中心的发展思想,推动“扫黑除恶”专项斗争向纵深发展,为新中国成立70周年营造安全稳定的社会环境。高度重视民生司法,依法公正高效审判执行案件;弘扬新时代“枫桥经验”,推动矛盾纠纷多元化解;巩固深化“基本解决执行难”攻坚战成果,持续加大执行力度,不断提升人民群众获得感。

三是进一步深化司法体制综合配套改革。积极推进组织体系改革,确保今年3月底前完成法院内设机构改革任务。进一步推进智慧法院建设,努力提升新时代审判工作信息化智能化现代化水平。

四是建设忠诚干净担当的人民法院队伍。坚定不移推进全面从严治党、政治建院、从严治警,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力,建设一支忠诚干净担当的高素质法院队伍。

各位代表,新时代,新征程。万秀区法院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在万秀区委领导、上级法院指导下,认真贯彻落实本次大会各项决议,大力弘扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神,忠诚履职,担当作为,以优异成绩迎接新中国成立70周年!

 

   第二部分  2019年部门预算报表(详见附表1-12表)

1.部门收支总表

         2.部门收入总表

         3.部门支出总表

         4.财政拨款收支总表

         5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

         6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

         7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

         8.一般公共预算基本支出表

         9.政府性基金预算支出表

         10.“三公”经费支出表

         11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分 2019年部门预算“三公”经费报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

2019年公共财政预算拨款收入14538026,同比减少2879724元,同比下降16.53%。其中:一般公共财政预算经费拨款14538026元,同比减少2879724元,同比下降16.53%;政府性基金预算拨款收入0元,同比持平;纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比持平;上年结余0元,同比持平国有资本经营预算收入0元,同比持平

    2019年收入预算总体减少的主要原因:2019年绩效未列入预算

(二)支出预算说明

2019年支出总预算14538026元,同比减少2879724元,同比下降16.53%。其中:基本支出12418226元,占支出总预算85.42%,同比减少1232424元,同比下降9.03%;项目支出2119800元,占支出总预算14.58%,同比减少1647300元,同比下降43.73 %。政府性基金支出预算0元,同比持平;国有资本经营支出预算0元,同比持平

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:公共安全支出预算11504543元,占支出总预算79.13%;社会保障和就业类科目支出预算1513621元,占支出总预算10.41%;卫生健康类科目支出预算611688,占支出总预算4.21%;住房保障类科目支出预算908173,占支出总预算6.25

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出12418226元,占支出总预算的85.42%。其中:工资福利支出8553986元,占基本支出预算的68.88% ;商品和服务支出预算3864240,占基本支出预算的31.12%;对个人和家庭的补助0元,占基本支出预算的0%。

(2)项目支出预算

项目支出2119800,占支出总预算14.58%,其中:工资福利支出1959800元,占项目支出预算的92.45% ;商品和服务支出140000,占项目支出预算的6.6%;对个人和家庭的补助20000元,占基本支出预算的0.95%。

支出减少的主要原因是2019年绩效未列入预算。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出14538026元,其中:基本支出12418226元;项目支出2119800元。具体支出预算如下:

(一)基本支出预算

基本支出12418226元,包括:

1.行政运行9532543元,主要用于我院为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗611688元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.社会保障和就业支出1513621元,主要用于根据统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险和职业年金。

4.住房公积金908173元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

(二)项目支出预算

项目支出2119800元,主要用于发放聘用人员工资

三、2019年经济科目支出情况

(一)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为3

1.工资福利支出10513786元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出2702056元;津贴补贴支出2703236元;奖金支出225171元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出2163150,住房公积支出908173元,其他工资福利支出1812000元

2.商品和服务支出4004240元,主要用于支付各项日常运行开支,其中:办公费471300元;印刷费50000元;水费5000元;电费130000元;邮电费319240元;物业管理费600000元;差旅费100000元;维修费200000元;会议费20000元;培训费50000元,主要用于法官业务培训;公务接待费20000元;专用材料费100000元;劳务费240000元;委托业务费100000元;工会经费145900;其他交通费用652800元;其它商品和服务支出800000元。

3.对个人和家庭的补助支出20000元,主要用于发放陪审员津贴。其中:救济费20000元

(二)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为3类。如:

1、机关工资福利支出10513786元,其中:①工资奖金津补贴5630463 元;②社会保障缴费2163150元;住房公积金908173元④其他工资福利支出1812000元。

2、机关商品和服务支出4004240元,其中:①办公经费2474240元;②会议费20000元;③培训费50000元;④专用材料购置费100000元;⑤委托业务费340000元;公务接待费20000元;维修(护)费200000元;其他商品和服务支出8000000元

3、对个人和家庭的补助支出 20000元。其中:社会福利和救助20000元。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排三公经费支出预算126240元,同比减少3910 ,增长下降3%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,同比持平

 2、公务接待费支出预算6450元,同比增加减少200 ,增长下降3%,减少主要原因压减公务接待支出。

 3、公务用车费预算119790元,同比增加减少5600   下降3 % 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算119790元,同比减少5600 ,下降3 %,减少主要原因压减公务用车运行维护费  

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算126240元,同比减少3910元 ,增长下降3%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,同比持平

2、公务接待费支出预算6450元,同比增加减少200元 ,增长下降3%,减少主要原因压减公务接待支出。

3、公务用车费预算119790元,同比增加减少5600元  , 下降3 % 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算119790元,同比减少5600元 ,下降3 %,减少主要原因压减公务用车运行维护费。  

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费3112200元,与去年持平

主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算3190000元,同比增加190000元,增长6.33%

按采购资金类型划分,一般公共预算拨款1200000元,上年结余收入安排的资金800000,转移支付补助收入1190000元。按采购项目类型划分,集中采购3190000元,其中:货物类采购   1190000元、工程类采购0元、服务类采购2000000元。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至201812月31日,资产原值合计4366万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物3013万元,(2)通用设备1023.14万元,(3)专用设备55.4万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案1.3万元,(6)家具、用具、装具等273.16万元。

(四)预算绩效说明。

按有关文件要求列预算绩效考核项目说明。如:2019年部门预算有1个绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款740000

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

我院2019年政法转移支付预算资金为206000元,其中办公经费支出30000元,培训费50000元,委托业务费600000元,公务用车维护费150000元,维修(护)费200000元,其他商品和服务支出20000元,设备购置740000元。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:梧州市万秀区人民法院2019年预算公开附表.xls




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