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梧州市万秀区人民检察院2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

日期:2019-04-22 17:04 来源:梧州市万秀区财政局
        

                第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)人民检察院的性质

梧州市万秀区人民检察院是国家的法律监督机关,接受梧州市人民检察院和梧州市万秀区党委的领导,对梧州市万秀区人民代表大会和梧州市万秀区人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

(二)人民检察院依法行使下列职权:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。

4.负责应由梧州市万秀区人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由梧州市万秀区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由梧州市万秀区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由梧州市万秀区人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

8.受理向梧州市万秀区人民检察院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责梧州市万秀区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应当由梧州市万秀区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

内设机构6个,别分为:办公室第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、派驻梧州市万秀区夏郢镇检察室

三、人员构成及编制情况

2019年我院行政编制42人,后勤编5人。实有在职人数 40 人,离岗人数0人,后勤 6 人,离休 0 人,退休1人。

四、2019年主要工作任务

(一)纵深推进扫黑除恶专项斗争。

(二)聚焦主责主业,全力维护经济发展和社会稳定。

(三)更加强化诉讼监督的实效。

(四)更加规范司法行为。

(五)继续深化司法体制改革,继续加强未检工作。

(六)继续加强综合治理,加强多形式的法制宣传,全力服务大局,并充分利用好新落成的,积极推进构建12309检察服务中心“智慧检务”、“便民检务”“阳光检务”,推进检务公开,化解社会矛盾

(七)加强“两微一端”新媒体和信息化工作。

(八)进一步抓好过硬检察队伍建设。

   第二部分  2019年部门预算报表(详见附表1-12表)

1.部门收支总表

     2.部门收入总表

     3.部门支出总表

     4.财政拨款收支总表

     5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

     6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

     7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

     8.一般公共预算基本支出表

     9.政府性基金预算支出表

     10.“三公”经费支出表

     11.国有资本经营预算支出情况表

12.专项转移支付项目申报表

 

第三部分 2019年部门预算及“三公”经费报表说明

一、2019年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明

2019年公共财政预算拨款收入9031467元,同比减少1743773元,同比下降16.18  %。其中:一般公共财政预算经费拨款 9031467 元,同比减少1743773元,同比下降16.18  %;政府性基金预算拨款收入 0 元,同比持平;纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比持平;上年结余 0 元,同比持平国有资本经营预算收入 0元,同比持平

 2019年收入预算总体减少的主要原因:1、2018年的12309项目已完工并支付大部分费用;2、2019年年度绩效奖没有列入本年度财政预算。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算 9031467 元,同比减少1743773 元,同比下降16.18  %。其中:基本支出 8210767元,占支出总预算 90.91%,同比减少625273 元,同比下降7.62 %;项目支出 820700 元,占支出总预算 9.09  %,同比减少1118500  元,同比下降57.68 %。政府性基金支出预算  0 元,同比持平;国有资本经营支出预算 0 元,同比持平

1按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:一般公共服务类科目支出预算7030080元,占支出总预算 77.84 %;社会保障和就业类科目支出预算1001614 元,占支出总预算11.09 %;医疗卫生与计划生育类科目支出预算398805 元,占支出总预算4.42%;住房保障类科目支出预算 600968 元,占支出总预算6.65%。

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

1)基本支出预算

基本支出 8210767 元,占支出总预算的90.91  %。其中:工资福利支出 5605651 元,占基本支出预算的 68.27  % ;商品和服务支出预算2569440元,占基本支出预算的 31.29  %;对个人和家庭的补助 35676元,占基本支出预算的 0.44  %。

(2)项目支出预算

项目支出 820700元,占支出总预算 9.089  %,其中:工资福利支出  820700 元,占项目支出预算的 100  %  

支出减少的主要原因:1、2018年的12309项目已完工并支付大部分费用;2、2019年年度绩效奖没有列入本年度财政项目支出预算。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算拨款支出9031467 元,其中:基本支出 8210767 元;项目支出 820700 元。具体支出预算如下:

(一)基本支出预算

基本支出8210767元,包括: 

1.行政运行 6209380元,主要用于本院为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出1001614元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

3.行政单位医疗382805元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助16000元,主要用于根据统一规定缴纳的公务员医疗补助

5.住房公积金600968元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。

 (二)项目支出预算

项目支出 820700 元,主要用于本院为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中:行政运行(检察)152500元,一般行政管理事务668200 元

三、2019年经济科目支出情况

(一)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为 4 类

1.工资福利支出 6426351 元,主要用于支付职工工资及津补贴,其中:基本工资支出 1952016 元;津贴补贴支出 1559940元;奖金支出219768 元(年终一次性奖金,即第十三个月工资);社会保障缴费支出 1425459元;住房公积金 600968 元;其他工资福利支出668200元。

2.商品和服务支出2369440  元,主要用于支付各项日常运行开支,其中:办公费 610000 元;印刷费10000  元;水费 10000 元;电费 120000 元;邮电费 165640 元;物业管理费300000差旅费 100000  元;维修费 50000 元;租赁费10000元;会议费10000  元;培训费80000 元,主要用于检察业务培训;被装购置费2000元;劳务费10000元;工会经费160000元;公务接待费20000  元;公务用车运行维护费110000  元;其他交通费用451800  元;其它商品和服务支出 150000 元,主要用于协助办案支出。

3.对个人和家庭的补助支出 35676 元,主要用于支付在职职工医疗补助和大病救助、离退休人员费用及缴纳住房公积金。其中:离休费  0 元;退休费 35676 元;

 4.其它资本性支出 200000 元,主要用于购买办公设备及相应软件 。

(二)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为4类。

1机关工资福利支出 6426351元  ,其中:①工资奖金津补贴 3731724元;②社会保障缴费1425459 元;③住房公积金600968元;4其他工资福利支出668200元。

2机关商品和服务支出2369440元,其中:①办公经费1937440元;②会议费10000元;③培训费80000元;专用材料购置费2000元;⑤委托业务费10000; ⑥公务接待费20000元;⑦公务用车运行维护费110000元;8维修(护)费50000元9其他商品和服务支出150000元。

3机关资本性支出(一)200000元,其中设备购置费200000元。

4对个人和家庭的补助支出 35676 元。其中:离退休费35676元。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

五、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排三公经费支出预算 131730 元,同比 减少14290 元 ,下降9.79  %。其中:

1因公出国(境)经费支出预算0 元,同比持平

2公务接待费支出预算 4340 元,同比 减少 130 元 ,下降2.91  %,减少主要原因接待次数减少。

3公务用车费预算127390 元,同比减少14160 元 , 下降 10  % 。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算 127390元,同比减少 14160 元 ,下降 10  %,减少主要原因车辆汽油费的减少       2)公务用车购置费 0 元,同比持平

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算 131730 元,同比减少14290  元 ,下降9.79 %。其中:

1因公出国(境)经费预算 0 元,同比持平

2公务接待费预算 4340 元,同比减少 130 元,下降2.91   % 。减少主要原因接待次数减少

3、公务用车费预算 127390 元,同比减少 14160 元  , 下降 10  % 。其中:

1)公务用车运行维护费预算127390元,同比减少14160 元  ,下降 10 % 。减少主要原因车辆汽油费的减少     

2)公务用车购置预算 0 元,同比持平

六、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

机关运行经费 2052000 元,同比无变化 。

主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2019年本部门无政府采购预算安排情况,因此没有相应的政府采购预算支出 

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2  辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 0 辆。

截至2018年12月31日,资产原值合计1987.99 万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物 1080.5 万元,(2)通用设备 773.31万元,(3)专用设备 89.78万元,(4)文物和陈列品0 万元,(5)图书档案0 万元,(6)家具、用具、装具等 44.4万元。

(四)预算绩效说明。

按有关文件要求列预算绩效考核项目说明。如:我局2019年部门预算有 0个绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款 0 元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)专项转移支付项目申报情况说明。

本部门在填报2019年部门预算中,无专项转移支付项目,因此没有相应的专项转移支付项目申报情况。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     10.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      11.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:梧州市万秀区人民检察院2019年预算公开附表.xls



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