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关于梧州市万秀区2018年预算执行 情况和2019年预算草案的报告

日期:2019-03-28 10:03 来源:梧州市万秀区财政局
        

—2019年3月17日在梧州市万秀区第二届

人民代表大会第次会议上

 

万秀区财政局

 

各位代表:

受万秀区人民政府委托,现向大会报告全区2018年预算执行情况和2019年预算(草案),请予审议。并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年预算执行和落实人大预算决议有关情况

2018年以来,面对错综复杂的国内外发展环境,全区各部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督和支持下,积极应对经济下行压力,以“三年一工程”活动为抓手,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,有力促进了全区经济社会持续健康发展,向改革开放40周年和自治区成立60周年作出了一份贡献。受经济下行、结构性减税政策等因素的影响,2018年全区组织财政收入65313万元,完成市下达调整目标任务73000万元的89.5%,虽然低于预期目标,但是,在收入面临较大压力的情况下,各部门通过争取上级补助资金和地方政府债券资金、按规定盘活存量资金等方式积极筹措资金,在实现保工资、保运转、保基本民生的基础上,集中财力安排了部分重点领域和关键环节的重大支出。同时,严格贯彻落实区二届人大二次会议有关决议,促进财政管理水平不断提高。

(一)一般公共预算执行情况。

2018年全区一般公共预算收入总计87202万元,其中:一般预算收入34944万元,上级补助收入48310万元(其中返还性收入7843万元,一般性转移支付收入28633万元,专项转移支付收入11834万元),上年结余收入399万元,调入预算稳定调节基金200万元,地方政府一般债务转贷收入3349万元

2018年全区一般公共预算支出总计87202万元,其中:一般预算支出76531万元、上解上级支出3971万元、地方政府一般债务还本支出3200万元。收支相抵,年终结余3500万元(上级补助专项资金结转3500万元)。

1.收入预算执行情况。

全区一般公共预算收入34944万元,完成预算的71%,同比下降19%。

按税收收入与非税收入划分。税收收入完成22138万元,完成预算108%,同比下降40%;非税收入完成12806万元,完成预算45%,同比增长95%。

税收收入按主要税种划分。增值税完成6707万元,同比增长11%,主要是受营业税改征增值税影响增收;营业税完成1万元,同比下降99%;企业所得税完成1389万元,同比增长3%;个人所得税完成1324万元,同比增长18%;城市维护建设税完成467万元,同比增长56%,主要是增值税增长,随增值税计算征收的城市维护建设税也相应增长;房产税完成1088万元,同比下降25%;城镇土地使用税完成10588万元,同比下降47%,主要是税务局合并后,税种收入可操作性空间小,一次性税收收入减少。

2.支出预算执行情况。

我们努力克服机关、事业单位工资改革、养老保险改革、脱贫攻坚工作,以及落实稳增长政策等因素,不断优化支出结构,重点保障民生项目。2018年全区一般公共预算支出76531万元,完成预算的115%,同比下降19%。主要项目完成情况如下:

①灾害防治及应急管理支出437万元,同比增长351%,主要是消防下放增加支出。②社会保障和就业支出12941万元,同比增长107%,主要是机关养老保险改革和民生事务增加支出;③节能环保支出1052万元,同比增长80%,主要是一次性项目建设投入增加;④资源勘探信息等支出790万元,同比增长56%;⑤科学技术支出116万元,同比下降92%,主要是一次性项目减少投入;⑥交通运输支出423万元,同比下降78%;⑦商业服务业等支出100万元,同比下降69%;⑧文化旅游体育与传媒支出176万元,同比下降64%,主要是上级补助专项同比减少;⑨城乡社区事务支出10851万元,同比下降62%,主要是重点项目建设减少;教育支出16621万元,同比下降19%,主要是退休教师改由社保所发放待遇,减少支出。

3.预备费执行情况。

年初预算安排预备费1000万元,在预算执行过程中共支出30万元,主要用于安排农民工工资应急周转金,已经列示到相关科目支出。

4.“三公”经费执行情况。

初步统计,2018年万秀区“三公”经费支出预计执行数352.09万元,比上年减少20.78万元,同比下降5.57%。其中:公务接待费支出132.74万元,同比下降14.68%;因公出国(境)经费支出33.6万元,同比增长320%;公务用车运行维护费支出185.75万元,同比下降11.25%。

5.结转结余资金情况。

全区年终结余3500万元,全部为专款结转。专款结转的主要原因是2018年部分上级追加专款下达较晚,影响了预算资金的拨付。

为盘活存量资金,进一步提高财政资金的使用效率,我区根据国务院及自治区有关文件精神,通过分阶段逐步有序地清理收回财政存量资金。2018年共收回财政存量资金26158万元,其中:上级补助专项结余结转资金25723万元、本级安排的结余结转资金435万元。我们将收回的资金主要是安排到民生、教育、扶贫等稳增长的支出项目中,有效避免了资金的二次沉淀,切实发挥财政资金对经济增长的促进作用。

 (二)政府债务情况

1.2018年政府债务情况。

1)年初余额。2017年底,我区政府债务余额为21034.06万元(全部是一般债务,以下类同)。其中:区本级政府债务余额为20829.56万元。

2)当年新增。2018年我区新增政府债券3349万元。

3)当年偿还。2018年我区偿还到期的政府债券3200万元。

4)年底余额。2018年底我区政府债务余额为21183.06万元,其中区本级政府债务余额为20978.56万元。控制在梧州市人民政府核定我区2018年政府债务限21200万元内,政府债务风险总体可控。

2.2018年政府债券情况。

截至2017年底,中央代理发行我区政府债券余额累计20829.56万元。2018年中央代理发行我区政府债券3349万元,另外,2018年偿还到期政府债券3200万元。因此,截至2018年底,我区自治区代理发行政府债券余额累计20978.56万元。

 (三)政府性基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

2018年政府性基金收入总计1597万元,同比增长378%,主要是上级补助的彩票公益及污水处理服务费等专项收入;上年结余收入273万元。

2.支出预算执行情况。

2018年政府性基金预算支出总计1597万元,同比增长378%,主要是增加上级补助专项资金,支出相应增加,其中:当年政府性基金支出1597万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

2018年我区社会保险基金收入总计3.22亿元,完成预算的100.1%,增长412.6%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入0.25亿元,增长29.6%;机关事业单位基本养老保险基金收入2.97亿元(含2014年10月起机关事业单位养老制度改革清算数),增长583.8%。

2.支出预算执行情况。

2018年我区社会保险基金支出总计3.14亿元,完成预算的100.5%,增长481.7%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出0.14亿元,增长28.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出3.04亿元(含2014年10月起机关事业单位养老制度改革清算数),增长592.3%。

2018年我区社会保险基金预算收支结余0.08亿元,年终滚存结余0.66亿元。

各位代表,现在报告的2018年预算执行数均是预计数,最终执行结果以决算数为准。以上有关预算执行的具体情况详见预算草案的相关表格。

二、落实人大预算决议和有关政策情况。

1.积极争取转移支付资金,支持各项事业发展。2018年,我区争取中央和自治区转移支付26675亿元,比上年增加4980万元,增长23%。其中:争取均衡性转移支付2685万元和机关事业单位养老保险改革补助1825万元,保障我区“保工资、保运转、保基本民生”支出;争取各项教育转移支付资金3522万元,有力推进了我区农村义务教育薄弱学校改造、农村义务教育校舍维修改造等工作;争取上级财政专项扶贫资金502万元,有力地保障了我区打好精准脱贫攻坚战;获得自治区转贷发行地方置换及新增债券3349万元,为我区经济建设和社会发展提供了财力保障。

2.加强预算管理,积极向上争取完善财政体制。一是2018年以财政体制改革为契机,积极向上争取完善市与城区的财政体制,确保我区既得利益;二是依法编制预算。按照积极稳妥原则和“保工资、保运转、保民生”的要求,不断细化预算编制,调整和优化财政支出结构,保障各项刚性支出和民生项目的需要;坚持全面完整原则。依法编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四大预算”,完善全口径预算管理体系,确保预算全面真实。坚持收支平衡原则。量入为出、有保有压,既体现发展需要,又兼顾实际财力,努力开源节流、增收节支,确保财政收支平衡。三是按照中央、自治区统一部署推进税制改革,实现我区税务部门合并,使财税工作的平稳过渡。四是继续推进预决算公开工作的制度化和规范化,要求除涉密信息外,所有使用财政资金的部门都要公开本部门预决算。五是不断完善预算绩效管理。2018年进一步完善了区本级预算绩效评价指标体系,规范绩效评价工作。

2.发挥财政职能作用,促进经济平稳增长。我区坚持稳中求进的工作总基调,全力支持高新区、粤桂合作特别试验区、工厂一路片区、新兴片区、河东旧城棚户区改造和棚户区环境综合整治改造等项目建设;加快现代农业产业化步伐,支持六堡茶、品牌蔬菜、思委米、松脂、现代水产畜牧业等优势特色农业产业发展;制定出台了稳增长的若干措施,开展集中服务企业活动,帮助企业降低生产成本,推进工业转型升级,全力助推企业稳步发展;加大对重点骨干企业的政策扶持力度,切实保障结构性减税、扶持小微企业发展方面的政策得以有效落实。

3.进一步加强预算执行的规范性。一是编制综合预算,加快完善政府全口径预算管理体系。根据我区实际编制一般公共预算和政府性基金预算在内的全口径政府预算管理体系,同时将一般公共预算中的基本支出按经济分类科目细化到项级科目,财政预算的内容更加完善、更加精细。二是及时批复各单位预算。对于预算单位的人员经费和公用经费,区财政原则上按月进行拨付;对预算单位项目资金,则根据项目推进进度拨付。三是按财政部通知和新预算法要求各预算单位在指定网站内及时公开部门预算;四是及时办理专项转移支付资金下达工作。五是加强预算安排与预算支出进度挂钩。对于不能按照进度安排支出的预算单位,一方面加强监督力度,督促单位按预算执行到位,另一方面,通过收回结余结转资金(其中:账户收回资金安鹏公司5000万元,教育培正小学1200万元,共计6200万元)重新安排支出。硬化预算约束。严格控制各部门单位的运行经费特别是“三公经费”的支出。同时,认真贯彻落实厉行节约相关规定,压缩“三公经费”和一般性支出。对于预算未安排事项的支出申请,原则上不予安排。

4.持续优化财政支出结构,增强支出的科学性。通过合理有效配置财政资金、整合财政资源,集中财力办大事,突出财政支出的民生倾向性。一是加大财政民生支出投入力度。2018年全区农林水、教育、科技、卫生健康、社会就业等八项与民生密切相关的支出超过6.3亿元,占一般公共预算支出的82%。二是坚定贯彻落实中央的财政政策,着力加大扶贫和棚改工作方面的资金投入,增进人民福祉。2018年我区投入1370万元用于扶贫方面支出,其中投入941万改善贫困地区基础设施,切实为扶贫攻坚工作的持续顺利进行提供资金支持;同时,管好用好上级补助的棚改资金,确保了民生工程棚改工作的顺利推进,有力改善群众的居住条件。三是全面保障教育方面的投入。2018年共安排教育支出16621万元,保证了万秀区义务教育均衡发展工作顺利通过国家的评估验收。四是加大财政投入,整合多方资金,大力支持生态乡村建设工作。2018年累计投入580万元用于支持生态乡村建设工作。全面开展“产业富民”“服务惠民”“基础便民”活动五是财政投入620万元扶持壮大村级集体经济。投入2500万元提升镇街、道路硬化、环境美化、灯光亮化工作。投入1500多万元打造岭南老家乡村示范建设。

5.建立完善长效机制,提高风险防控水平。逐步规范政府债务管理,统筹做好资金调度工作,确保政府债务按时偿还,维护政府信用。组织做好政府存量债务置换工作,充分利用置换债券,降低政府债务成本。出台政府性债务风险应急处理预案,制定债务中长期化解规划,开展不规范政府融资担保和政府购买服务的清理和整改。

2018年,我们区较好地完成了各项财政工作,同时也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题,主要体现在:财源基础仍然薄弱,部分传统优势企业效益下降导致税收下滑,新增财源企业仍未成长起来;财政收入结构仍有待优化;财政刚性支出保持较快增长,收入增长难以满足经济社会加快发展的支出需求,收支矛盾日益突出等等。

三、2019年预算草案

(一)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则。

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,是我区贯彻落实党的十九大精神,财政工作既有机遇,也有挑战。根据我区经济工作会议精神, 2019年财政工作和预算编制总的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照建设壮美广西、共圆复兴梦想的总目标总要求,坚持稳中求进的工作总基调,坚持推动高质量发展,大力弘扬“海纳百川、力争上游”新时代梧州精神,毫不动摇实施“东融”战略,按照市第十三次党代会、全市经济工作会议和万秀区委二届四次全会的安排部署,以供给侧结构性改革为主线,以“三年一工程”为抓手,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为如期完成“三个实现”总体目标奠定更加坚实的基础。坚持总体平稳、稳中提质、稳中向好的态势,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展;切实推进预算绩效管理,提高资金使用效益;继续深化财政预算改革,强化支出规划约束,努力完成财税体制改革重点工作和基本任务,加快建立现代化财政管理制度。

根据上述指导思想,2019年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是依法编制原则。贯彻《中华人民共和国预算法》和相关法律法规的规定,充分体现国家、自治区、市、区的有关方针政策,体现经济社会可持续发展的战略目标,确保预算编制合法规范。二是依法征收原则。切实做到应收尽收,提高组织收入的主动性和预见性,努力实现均衡入库,着力加强财源培植。三是重点保障民生原则。按照保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展的基本财力保障要求,优化支出结构,进一步强化文明创建、精准扶贫、民生支出、政策支出保障,严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。四是统筹整合原则。加快项目预算执行,加大部门结转结余资金统筹使用力度,有效盘活存量资金。五是注重绩效原则。推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益。牢固树立绩效管理理念,完善预算绩效管理机制,继续开展部门支出绩效评价。六是量入为出、量力而行原则。预算编制与本级财力相适应,严格根据实有财力安排支出,对于没有财力安排的支出不予编列,不编赤字预算,确保收支平衡。七是公开透明原则。深入推进财政预算、部门预算公开工作,提高公开的主动性、及时性,健全信息公开制度,提高预算透明度。

(二)2019年一般公共预算草案。

1.收入预算安排情况

根据我区经济发展形势,结合贯彻新预算法有关要求,2019年全区组织财政收入安排68000万元,同比增长4%,其中:地方一般公共预算收入安排39390万元;上划中央收入安排21950万元;上划自治区分享收入安排6660万元。

一般公共预算收入总计安排73462万元,其中:一般公共预算收入39390万元,上级补助收入30572万元,上年结余收入3500万元。

2.支出预算安排情况。

2019年一般公共预算支出总计安排73462万元,其中:一般公共预算支出68334万元,与2018年年初预算同比增长3%;上解上级支出3152万元,债务还本支出1976万元。收支相抵后,当年预算收支平衡。

一般公共预算支出安排68334万元,其中:提前下达的上级转移支付支出4158万元。2019年安排64176万元主要用于安排保工资、保运转以及社会保障等刚性支出以后,根据轻重缓急的原则来安排教育、科技、农业、文化和卫生健康等民生支出以及落实中央、自治区和梧州市出台的各项政策性增支和城区确定的重点支出。同时,严格控制一般性项目支出增长。

3.政府债券安排情况。

关于2019年政府债券安排情况,我们将根据市下达给我区政府债券规模,按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审议。

(三)2019年政府性基金预算草案

由于我区没有政府性基金收缴职责,且截止目前,暂未收到上级提前下达的2019年一次性政府性基金专项补助,故2019年不安排预算。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.收入预算执行情况。

2019年我区社会保险基金收入总计安排1.23亿元,同比下降61.9%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入0.27亿元,同比增长32.7%;机关事业单位基本养老保险基金收入0.96亿元,同比下降68.3%。

2.支出预算执行情况。

2019年我区社会保险基金支出总计1.1亿元,同比下降64.7%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出0.15亿元,增长30.7%;机关事业单位基本养老保险基金支出0.95亿元,同比下降68.3%。

2019年我区社会保险基金预算收支结余0.13亿元,年终滚存结余0.79亿元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案的相关表格。

各位代表,现在报告的2019年全区预算是代编的预算草案,是一个指导性的指标,待部门经费预算讨论确定后,我们再按有关规定和程序,汇总后报区人大常委会备案。

四、依法理财、深化改革,确保完成2019年预算目标

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,紧紧围绕贯彻落实习近平总书记在党的十九大报告中指出的要“加快建立现代财政制度,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。深化税收制度改革,健全地方税体系”总体要求,我们必须继续抓好财政收入,完成全年财政收支目标;积极推进财税改革,落实财政政策,助力供给侧改革,促进我区经济社会保持平稳持续发展。

一是积极培育财源,挖掘新的经济增长点。以发展实体经济为着力点,完善财税沟通机制,及时研究和协调解决组织财政收入、财税体制改革中遇到的问题。配合税务部门深化“营改增”、消费税、资源税等各项税制改革,按照高质量发展的要求,举全区的力量加大财源培植力度;二是认真落实税费减免政策,积极营造共抓税源培植、齐管财政收入的氛围。同时,促产开源、堵漏增收,注重提高财政收入质量。

二是加大资金筹集力度,积极争取上级支持。用好用足政府债券资金,加大向上争取资金力度。强化预算执行,加快财政支出进度,加大存量资金盘活力度,切实将闲置、沉淀的财政资金用好,集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域,提高资金使用效率。

三是做好财政资金统筹工作。调整优化支出结构,继续压缩一般性支出,集中财力办大事,积极保障精准扶贫、教育、社保、医疗卫生、住房保障、节能环保以及区的重点项目建设资金。

四是力争完善财政体制。争取完善市与城区的财政体制,提高神冠公司及工业园区的收入分享比例,进一步完善城区与粤桂办财政增量的分享比例。深入推进预决算公开工作,实施政府收支分类改革,深入推进预算绩效管理改革。

是加强财政监督管理。加快推进国库集中支付电子化管理改革,力争年底前实现全覆盖;全面推进政府会计制度改革,强化会计基础作用,统筹推进政府、企业会计准则贯彻实施,进一步完善行政事业单位内部控制规范。配合有关部门做好各项改革。支持养老制度改革,配合推进机关事业单位养老保险制度改革

六是加强债务风险防范化解,提高风险防患意识。加强地方政府债务管理,建立健全地方政府债务风险评估、预警机制和防范化解体系,加强库款调度管理,切实防范支付风险和债务风险。

各位代表,新的一年,我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决贯彻落实党的十九大会议精神,在区委的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的监督,虚心听取区政协的意见和建议,坚持稳中求进、改革创新,努力完成全年财政预算收支各项任务,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

附件:2018年财政预算执行情况及2019年预算附表.xls



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